宾馆发票怎么卖的简单介绍

别人开宾馆我可以要求酒店发票开给我吗

别人开宾馆，您可以要求酒店发票开给您，但需满足一定条件并遵循相关法律规定。法律依据根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条的规定，所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，应当向收款方取得发票。

可以为你开具住宿发票的主体及方式如下：酒店：通常在酒店前台就可以开具住宿发票。你需提供住宿证明、付款证明等，必要时携带个人身份证。若在前台无法开具，也能前往酒店所在地的地税局开具，此时要按主管税务机关要求，带齐相关材料。

别人开的发票能否使用，需根据具体情况判断。一般情况发票仅限实际交易方使用，他人开具的发票若与自身经营活动无关，不可使用。他人代开或非真实业务的发票（如虚开、转借）均属违法。根据《发票管理办法》，代开、虚开发票可能构成犯罪，面临罚款、刑事责任（如虚开增值税专用发票罪比较高可判无期徒刑）。

顾客在店消费后，不能随意找人代开发票。根据税法规定，代开发票需由税务机关根据收款方或提供劳务服务方的申请，依照法规代为开具，具体要求如下：合规代开发票的情形已办理税务登记的单位或个人若临时超出领购发票范围或限额（如发票种类、单张限额不足），可向主管税务机关申请代开。

宾馆增值税专用发票怎么报税

〖One〗、宾馆增值税专用发票的报税流程主要包括开具发票、入账与报税两个环节。增值税专用发票的开具 宾馆在提供住宿服务等应税销售行为时，如购买方要求，应开具增值税专用发票。开具时，需确保发票内容真实、准确，包括购货方的名称、识别号、地址电话、开户行和账号，以及货物的名称、规格型号、数量、单价等。

〖Two〗、缴纳增值税：无论开具的是增值税专用发票还是普通发票，均需按照发票金额缴纳增值税。税务申报：需详细列明每种发票的开具情况，包括发票类型、金额等，以便税务机关准确核算应纳税额。

〖Three〗、其次，在报税时，需要将已抵扣的进项税额从销项税额中扣除。这通常是通过填写《增值税纳税申报表》及其附列资料来完成的。例如，纳税人购进国内旅客运输服务，取得增值税专用发票，按规定可抵扣的进项税额，在申报时应填写在《增值税纳税申报表附列资料（二）》“（一）认证相符的增值税专用发票”对应栏次中。

〖Four〗、在准备申报增值税专用发票时，首先需要查看税务登记信息，确认增值税是每个月申报还是每个季度申报。这一步骤非常重要，因为不同的申报周期会影响到后续的操作流程。收到增值税专用发票的抵扣联后，应及时在认证系统中进行认证。这是为了确保发票的真实性和合法性，也是顺利完成报税的前提。

〖Five〗、试点纳税人应当在规定的纳税申报期内，将所开具的增值税专用发票所涉及的税款，向主管税务机关申报缴纳。

住宾馆开发票,需要写抬头什么的吗

〖One〗、开具住宿发票时，抬头信息是必不可少的。如果不填写抬头，发票将被视为无效。抬头内容可以是单位名称，也可以是实际入住人的姓名。准确填写抬头信息，是发票核销和抵扣税金的前提。举例来说，如果是一家公司的员工入住宾馆，那么发票抬头应当填写该公司的全称，这样才能实现公司费用的报销和税金的抵扣。

〖Two〗、住宿开发票需要客人提供开票信息，包括公司名称、社会信用代码、地址、电话以及开户银行账号等。 个人住宿发票：当你完成住宿并支付费用时，可向酒店索取发票。酒店会根据你提供的身份证信息开具个人住宿发票。

〖Three〗、如果出差住宿费用是由个人先行支付，并且后续需要通过单位进行报销，那么发票抬头可以填写个人姓名：在这种情况下，个人需要妥善保管好发票和相关报销凭证，确保这些材料的完整性和真实性。按照单位的报销流程，个人需要提交这些凭证进行申请报销。

〖Four〗、个人在单位报销住宿费用时，发票抬头的填写需遵循单位的具体要求，一般建议填写单位的全称、税务登记号、单位地址和联系电话等详细信息。这样做的好处是确保发票信息准确无误，方便财务部门进行审核和报销处理。此外，住宿费发票必须是由国家财政税务总局监制的正规发票，且开票单位需盖有财务专用章。

出差住宾馆,是否可以让服务员多开点

〖One〗、在出差入住宾馆时，你可能会考虑让服务员帮你多开一些发票。大多数酒店和宾馆对于这种情况还是相对灵活的，尤其是对于机打发票，服务员可能不会特别同意多开。但是，手撕的餐饮和娱乐类发票，服务员通常会愿意多给你一些。多开发票的好处在于可以增加你的报销额度，特别是在差旅费用报销时，能够更好地利用你的预算。

〖Two〗、一个人到外地出差，如果单位有得报销差旅是自然比较好不过了，可以选取一些比较高档的酒店，这样对个人的人身安全也比较有保障；倘若没有报销，要自己掏钱，那也应该选取一些比较知名的酒店，千万不能为了省钱而选取一些当地的私人宾馆或者旅行社。服务员随同。

〖Three〗、但是如果真的遇到了，在前台就要求服务员再开一间房，跟领导说：“一间不太合适”服务员肯定也会对你刮目相看，让领导也明白于私于公同住一间房肯定是不行的。作为公司的领导人，本身就该有大气魄的办事能力，人品正自己就会知道避嫌。

〖Four〗、多开金额属于虚报费用，违反了财务报销的真实性原则。法律法规：虚开、高开电子行程单金额可能触犯相关法律法规，如税法、财务法等，一旦被发现，将承担相应的法律责任。职业道德：作为出差人员或财务人员，应遵守职业道德，不参与任何形式的虚假报销行为，以维护企业和个人的诚信形象。

〖Five〗、酒店可以提前入住吗 所有酒店都能提前入住。但这个存在一个基本前提，有房。按照酒店惯例，退房时间是中午12点，当天入住客人办理时间为下午2点。所谓提前入住，是指2点之前入住。客人提前1-两小时，这个时候只要酒店有打扫好的客房，一般是可以让客人先入住的。

〖Six〗、现在需要报销会议费，酒店开的发票是其他服务费，可以么？ 这个需要看你们的内部财务报销制度 一般要求有会议通知，是很重要的附件，这里边包括会务费餐费都有说法，老总签批即可 致于开成其他服务费内容，你看超没超会务费的预算，如果不超可以的，如果你还纠结，直接问你们老总好了。